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常德市漢劇高腔保護中心2018年部門決算公開

發布日期:2019-08-15 09:46 來源:市文旅廣體局 字體:[ ]

目 錄

第一部分  常德市漢劇高腔保護中心概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分  常德市漢劇高腔保護中心2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按功能分類)

七、一般公共預算財政撥款基本支出決算表(按經濟分類)

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

十、2018年重大專項資金分配使用情況表

第三部分 常德市漢劇高腔保護中心2018年度部門決算情況說明

第四部分  名稱解釋

 

第一部分  常德市漢劇高腔保護中心概況

一、主要職能

地方劇目生產、編排和演出;常德漢劇高腔的傳承和保護;送戲下鄉,文化惠民;組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業。

二、部門決算單位構成

常德市漢劇高腔保護中心是常德市文體廣新局隸屬的事業單位,為二級預算單位。單位內設2個管理部門,分別是綜合辦公室和展演部,不含下屬單位或機構。 

第二部分  常德市漢劇高腔保護中心2018年度部門決算表

      (公開表格附后)

第三部分 常德市漢劇高腔保護中心2018年度部門決算情況說明

一、關于本單位2018年度收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度收入1316.27萬元,支出1239.25萬元。本年收入比上年增加106.15萬元,本年支出比上年減少66.09萬元。

二、關于本單位2018年度收入決算情況說明

2018年度收入決算數1316.27萬元,其中,公共預算財政撥款收入1316.27萬元,占總收入的100%。

三、關于本單位2018年度支出決算情況說明

2018年度支出決算數1239.25萬元。其中:基本支出991.27萬元,占總支出的80%,項目支出247.98萬元,占總支出的20%。

四、關于本單位2018年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2018年度財政撥款收入1316.27萬元,財政撥款支出1239.25萬元。本年財政撥款收入比上年增加106.15萬元,本年財政撥款支出比上年減少66.09萬元。

五、關于本單位2018年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)財政撥款支出決算總體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1239.25萬元,本年財政撥款支出比上年減少66.09萬元。

(二)財政撥款支出決算結構情況。

公共預算財政撥款基本支出991.27萬元,占總財政撥款支出的80%。公共預算財政撥款項目支出247.98萬元,占總財政撥款支出的20%。

(三)財政撥款支出決算具體情況。

2018年一般公共預算財政撥款支出1239.25萬元,年初一般公共預算財政撥款預算數為1026.55萬元,增加212.70萬元。主要是增加了項目經費。

六、關于本單位2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

公共預算財政撥款基本支出991.27萬元,占總財政撥款支出的80%。其中:人員經費890.54萬元(工資福利支出738.83萬元,對個人和家庭的補助支出151.71萬元),公用經費100.73萬元(商品和服務支出99.45萬元,資本性支出1.28萬元)。

七、關于本單位2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

2018年度公共預算財政撥款“三公”經費支出13.28萬元,其中公務用車運行維護費12.07萬元,公務接待費1.21萬元,與年初預算數比較相差不大。

2018年度公共預算財政撥款“三公”經費支出13.28萬元,其中公務用車運行維護費12.07萬元,公務接待費1.21萬元,比上年減少21.67萬元,減率62%,減少主要原因是單位節約開支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

2018年度公共預算財政撥款“三公”經費支出13.28萬元,其中公務用車運行維護費12.07萬元,公務接待費1.21萬元,接待批次7次,接待人數80人。

八、關于本單位2018年度政府性基金預算收入支出決算情況

本單位無政府性基金預算收入支出。

九、其他重要事項

(一)機關運行經費支出情況。本部門2018年度機關運行經費支出991.27萬元,比2017年減少11.11萬元,降低1%。主要原因是:單位節約開支。

(二)政府采購支出情況。本部門2018年度政府采購支出總額56.62萬元,其中:政府采購貨物支出56.62萬元。

(三)國有資產占用情況。截至2018年12 月31 日,本單位共有車輛2輛。

(四)預算績效情況的說明。  

本單位加強對預算績效的管理,建立內部預算編制、預算執行、資產管理、人事管理等部門或崗位的溝通協調機制,按照規定進行項目評審,確保預算編制部門及時取得和有效運用與預算編制相關的信息,根據工作計劃細化預算編制,提高預算編制的科學性,促進本單位績效管理工作。

 第四部分  名詞解釋

1.機關(單位)運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取曖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:納入市財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

 

常德市漢劇高腔保護中心

2019年8月15日

   附件:    2018年常德市漢劇高腔保護中心決算公開.doc

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